下面是小编为大家整理的安全生产十大制度6篇,供大家参考。
在当下社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编辛苦为大家带来的安全生产十大制度精选6篇，希望能够给予您一些参考与帮助。
安全管理制度 篇一
1、生产纪律
1．1、生产过程中必须严格按产品规格要求生产。
1．2、厂区及生产车间内严禁吸烟。
1．3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。
1．4、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按公司管理制度执行处罚。
1．5、衣着清洁整齐，按照要求上班必须穿工作服。
1．6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。
1．7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净、
1．8、当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产、
2、操作规程
2．1、正确使用生产设备，严格按照操作规程进行，（作业指导书或是使用说明书）非相关人员严禁乱动生产设备。
2．2、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿、
2．3、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。
2．4、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重予以处罚。
2．5、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。
3、产品质量
3．1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。
3．2、对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态、
3．3、认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。
3．4、间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。
3．5、格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。
3．6、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必须关好水电。
4、安全生产
4．1、严格执行各项安全操作规程。防止出现任何事故。
4．2、贯彻“安全第一、预防为主。
4．3、经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。
4．4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。
4．5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。
4．6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。
4．7、消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。
5、设备管理与维修
5．1、车间设备指定专人管理
5．2、认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。
5．3、做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。
5．4、大宗设备应有专人负责。
5．5、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录，填写及时、准确、整洁、
5．6、严格设备事故报告制度，出现故障及时向主管领导汇报，并停止操作。
5．7、要求，即：整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。好即：管好、用好、保养好。四会：即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停止，通知主管领导检查处理。
5．8、操作人员离岗位要停机，严禁设备空车运转。
5．9、设备应保持操作控制系统，安全装置齐全可靠。
6、生产秩序管理
6．1、着工装上班，不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整，并配带所要求的防护用品。
6．2、上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。
6．3、每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞。
6．4、车间员工与班长、车间主任互相协作，不得争吵、相互打骂。
6．5、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。
6．6、车间内严禁吸烟。
6．7、工作时间特殊情况需要外出，必须经班组长同意方可离开，根据情况规定时间，一周累计超过1小时，扣除相应的工资。
6．8、工作时间不允许乱窜岗位、
6．9、完不成当日生产任务的班组，若影响了公司的总计划，自行加班完成任务。
6．10、生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏。
6．11、严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。
6．12、上班时除查阅公司有关信息及发、收公司邮件外，一律禁止上网查看与公司业务无关的任何资料，一经发现，每次扣罚当月工资的20%。
6．13、下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。
6．14、夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁住车间大门。
安全规章制度 篇二
木工岗位安全生产责任制
一、施工中要遵守安全规章制度，执行“安全第一，预防为主”的方针，做好安全生产工作。
二、从事高空作业定时体检，经医生诊断不适宜于高空作业的不得从事高空作业。
三、高空作业衣着要灵便，禁止穿硬衣和带丁易滑的鞋及拖鞋，必须戴安全帽，佩戴安全带。
四、高空作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件禁止抛掷。
五、人员上下应设置梯子，梯子不得缺挡，不得垫高使用，使用时上端要绑牢，下端要采取防滑措施。
六、在距地面2m以上作业时，应按安规规定搭设必要的。架子，并铺好脚手架，设好防护栏杆和安全网后，再进行支立模型作业。
七、模板没有固定前，不得进行下道工序，禁止利用拉杆、支撑攀登上下。模板、支撑不得与脚手架相连。
八、拆除模板应按顺序分段进行，高空拆除时应有专人指挥。
九、拆除顶部模板，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落或拉倒，拆除易倾覆构件模板时应随拆除，随加支撑，以防构件倾倒。
十、在支、拆模板过程中，中途间歇时，应将未固定的模板支撑固定牢固，将活动的模板、支撑拆除并妥善堆放，不得留下松动悬挂的模板、支撑，防止因扶空、踏空而坠落或因震动自落伤人。
十一、传递模板、工具应用运输工具或绳索系牢升降，不得从高空往下乱扔拆除的模板。
十二、大块模板需要吊装时，应明确统一指挥信号，并设专人指挥、挂钩，安装人员要站在安全可靠的位置上，不得阻碍吊车司机的视线，吊装前应检查模板连接牢固，吊点正确拴好溜绳，听从信号指挥，模板就位合缝时应用撬棍拨移，不得徒手操作，以防挤伤手指。
安全管理制度 篇三
1、校门是学校安全工作重地，要严格出入登记制度。
2、学生在校时间，一律不准随便出校，特殊情况必须持有班主任签发的出门条方准出校。
3、自行车进出校门时，必须自觉下车推车，校内不准骑车、溜车。
4、学生在学习期间，谢绝会客，家长亲友原则上不得入校找学生，有特殊情况必须经传达室同志同意，并进行登记，学生在校期间未经学校同意，任何人不得带学生离开学校。
5、传达室是门卫工作重地，无关人员禁止入内，严防干扰门卫工作。
6、未经学校允许，任何单位、个人不得随便进入学校，对于不听劝阻、无理取闹、滋事生非、骚扰学校正常教育教学秩序者，对于殴打师生员工、危害师生员工人身安全的不法分子，对于盗窃学校财产、故意破坏学校设备的人，要制止并立即报警由公安机关依法处理。本单位使用的“施工”人员出入大门要检查出入证。
7、任何人不准在校园内聚众打拳习武、学骑自行车，未经允许，校外人员不得到校园内进行各种球类和其他体育活动。
8、进出校园的机动车辆，要限速行车，确保安全无事故，上课时间不准鸣笛。
安全规章制度 篇四
药品库消防安全管理制度 为了保障药品库的安全，防止发生任何险情，对药品库的消防安全管理必须遵守如下制度。
一、杜绝一切火源。
二、杜绝一切用电设备在库房内使用。
三、库房管理员不得擅自带领其他人员进入药品库。
四、技术人员到库房内领取仪器、药品时，管理员要严格监督其行为，防止任何意外情况发生。
五、库房管理员要经常检查库房的环境，以便及时发现安全隐患，一旦发现，尽快排除。
六、库房管理员应熟知消防设施的摆放位置，并能够熟练使用消防设施。
七、药品库内的一切药品和仪器都应摆放整齐，过道畅通无阻，库房的每一个位置和角落人都能够直接靠近。
八、对库房内易燃易爆等危险药品区管理员要张贴醒目的`警示标识。
八、断绝库房的水源，以防漏水、发水等情况发生造成危害。
九、进入室内前要打开通风扇进行通风，降低室内空气中挥发性物质的密度。
安全规章制度 篇五
为加强公司财务安全管理工作，提升员工财务安全意识，特制定以下财务安全制度：
一、下班前，财务部收到的所有大金额现金，必须存入银行，严禁现金存放过夜；如需备用金的，备用现金不得超过20xx元。
二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜，如有遗失，相关人员将比例承担经济损失。
三、下班时门窗需关闭，抽屉需上锁，电器开关需切断，谨防失窃及消防事故的发生。
四、财务用支票，印鉴章需分人保管、配合使用。
五、在将现金送往银行或取款的过程中，须有两人同行，现金要用包存放好，严禁使用报纸、塑料袋随意包裹，否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。
六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料，避免被盗、损坏或丢失。
七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致，印章是否清晰。
八、收讫现金时要严防假币，大面额现金需经验钞机清点。
九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。
十、做好其他未提及财务安全管理工作。
财务管理制度
为加强公司财务管理与会计核算，合理组织收入，节约费用开支，防止企业资产流失，提高资金利用了率，强化财务监督，使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求，特制定如下管理规定：
一、会计基础工作包括：会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习，掌握会计基础工作的各项规则和规定，严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。
二、预算管理
预算包括年度收入预算和支出预算两部分，各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算，编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实，各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时，必须与财务部协商，以免在工作中造成不协调现象。
三、资金管理
1、收入管理
公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入，各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费，它包括经常性经费支出（办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等）、专项经费支出（专用设备购置费、设备维护费、接待费）、其他费用支出。经常性经费支出审批权限：20xx元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限：总经理审批、财务部核准。
3、往来款项管理
往来款项指因工作需要而形成的暂时款，暂存款等款项，各种往来款项应及时清理，该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨，不能长期挂帐，更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的`20日内报销，形成实际支出。
4、现金管理
（1）公司正常开支所需现金应严格控制，日常零星开支所需库存现金限额为20xx元，超额部分应存入银行，无特殊情况不能随意支取。
（2）公司可以在以下范围使用现金：员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差人员携带差旅费、零星支出，总经理批准的其他开支。
（3）财务人员支付现金、可从公司库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。
（4）出纳人员应对支付的现金做到日清月结，逐步记帐、按时对帐，保证现金使用安全。
（5）财务人员从银行提取现金，应填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
5、银行存款管理
（1）公司除财务部允许在银行开设帐户外，其余均不得开户，已经开户的要清理销户。
（2）对银行开设的帐户，要严格管理，除与工作相关的收支业务外，不允许发生其它银行收支业务，更不允许转借帐号、供其他单位和个人使用。
（3）各部门严禁设立内部帐户，进行业务往来，违着公司将严惩。
（4）经管帐户人员按银行存款会计科目核算的要求及时清帐、对帐、核对余额，不得不发生透支现象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，应凭出差会议通知填写“借款单”，经部门领导批示后办理借款手续，不得公款私用。
2、财务机构有权控制借款金额。
3、完成工作7天内须核销还款，不得无故拖欠借款。
4、大额支出原则上应使用支票，特殊情况需使用现金的，由财务部负责人批准使用。
5、领用支票时，须填写支票领用单，经财务主管同意后方可办理。
6、支票必须按所列用途使用，不按用途使用的，财务部不予以报销。
五、费用报销
1、计划内的行政开支、费用报销由经办人签字、部门负责人审核，相关部室签署意见后转财务部报销。
2、计划外费用开支应从严控制，经分管领导审定后方可实施。
3、行政事务中需开支的招待费用，由综合部负责安排，业务活动中开支的招待费用，由业务部门报请综合部统一安排。
4、凡购买办公用品及设备需经办人凭电脑小票及合法发票报账。
5、公出、培训人员报账详见《差旅报销规定》
以上管理制度之公布之日起执行、修订亦同。
发票管理制度
一、发票的管理
1、企业发票需专人保管、专人开据，不得浪费与遗失。
2、发票的申购需财务部门在税务机关领取，并按发票的编号顺序进行领发，一般一次申领一本，以旧换新。
3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章，发票限在本市开具。
4、未开具的发票不允许先盖财务章，应即用即盖。
5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。
6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，经税务机关查验后销毁。
7、如遇丢失发票的情况，应于丢失当日书面报告税务机关，并需在传播媒介上公告声明作废。
8、财务部需加强发票书写格式管理，不符合规定格式的发票，不得作为报销凭证。
二、违反发票管理法规的行为包括：
1、未按照规定领取发票的
2、未按照规定开具发票的
3、未按照规定接受税务机关检查的
4、未按照规定保管发票的
三、专用发票开具要求
1、字迹清楚；2、不得涂改；3、项目填写齐全；4、票物相符，票面金额与实际金额相符；5、各项目内容正确无误；6、全部联次一次一具，上下联内容、金额、税额一致；7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章；8、按照规定的时限开具专用发票；9、不得拆本使用专用发票；10、不得超面额开具专用发票；
11、用中文开具专业发票。
以上规定望相关人员认真执行，不得疏漏。
借款制度
一、各部门如遇业务需要，须借款作为备用金的，应由各部门主管填写“借款申请单”，经总经理批准后方可至财务部办理借款手续。
二、公司员工借款权限规定如下：
1、普通职员借款伍佰元以下（含500元）由本部门经理及财务经理签字即可借款，超限由总经理签字批准。
2、主管人员借款壹仟元以下（含1000元）由本部门经理及财务经理签字即可借款，超限由总经理签字批准；
3、部门经理借款贰仟元以上（含20xx元）由总经理及财务经理签字即可借款。
4、借款员工必须在当月还清借款，未还款者不论何种原因一律在下月工资内扣回。
5、远期定货定金不在此范围内。
三、参加外出培训的人员需凭培训通知及外出培训协议办理借款手续，手续不全不予办理。
四、部门备用金的支用不得超过规定的范围和业务内容，不得借与他人或私自挪用。
以上规定自本规定发布之日起执行，希望各部门积极配合，照章执行。
安全管理制度 篇六
为了搞好生产车间的安全管理工作，预防和控制车间安全事故的发生，制定本制度，各车间遵照执行：
1、现场生产员工应该严格按照生产操作规程进行操作。
2、车间应禁止酒后上岗，生病员工不得安排上岗，切实避免安全事故的发生。
3、员工严禁穿拖鞋、高跟鞋和不利于安全生产的服饰上班，女员工长发应盘于头顶，否则自己承担后果。
4、车间不得安排员工带病工作或超负荷工作，否则追究相关责任人责任。
5、在开机工作前，要对机器进行检查，确认无异常后可以开机，空机运转确认无异常情况后才可以正式生产操作。
6、在工作中发现机器异常时，应该停机检查或请专业维护人员进行修理，严禁擅自无证进行修理工作。
7、下班前应该关闭机械、切断电源，将工作区域清理后才能离开现场，不等空岗运转。
8、对电器线路不得擅自移动，不得私自搭接，发现有电路电线裸露、损坏要及时反映，安排专职电工修理。
9、对机械设备要按期进行保养，保持正常运行，要加强安全防范。
10、生产区域内严禁烟火，确需进行焊接、切割等明火作业的，必须首先向公司安全管理部门申请，获得批准后才能安排作业，在作业前应作好防护监控工作才能开始操作。
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